Area 5 – Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
No | Indikator | |
1. | Pengendalian Gratifikasi | |
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | |
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | |
2. | Penerapan SPIP | |
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | |
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | |
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | |
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | |
3. | Pengaduan Masyarakat | |
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | |
b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | |
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | |
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | |
4. | Whistle-Blowing System | |
a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | |
b. | Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | |
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | |
d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | |
5. | Penanganan Benturan Kepentingan | |
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | |
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | |
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | |
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | |
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | |
6. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | |
a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | |
b. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |